北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心2020年预算情况说明

一、 部门情况

(一) 部门机构设置、职责

根据《北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心主要职责、内设机构和人员编制规定》(京朝办发〔2010〕61号)，设立手机彩票网城市管理监督指挥中心。内设十个科室，分别为综合科、评价服务科、监督员管理科一科、监督员管理二科、基础数据科、研究与开发科、政工科、法制科、呼叫中心、监控中心，监督分队，下属一个事业单位，北京市非紧急救助服务中心朝阳分中心。

根据《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整区城管执法监察局机构编制的通知》(朝编〔2017〕72号)，将区城管执法监察局管理的区城管指挥中心划归区城管监督中心管理。

手机彩票网城市管理监督指挥中心负责本区城市服务管理监督和评价工作。

(二) 人员构成情况

北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门行政编制95人，实际83人；事业编制5人，实际3人；聘用人员1328 人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三) 本预算年度的主要工作任务

1、充分发挥社区、社会力量和网格监督作用，及时发现和解决问题，做到“未诉先办”，尽可能降低我区市民服务热线诉求量；

2、以解决问题为导向，发挥行业监管作用，加强诉求的督办和追责，切实提高诉求办理的解决率；

3、做好“七有”“五性”的考评工作。

二、 收入预算说明

2020年收入预算13362.8526万元，比2019年12207.0400万元增加1155.8126万元，增长9.47%其中：财政拨款13362.8526万元，比2019年12207.0400万元增加1155.8126万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、 支出预算说明

(一) 基本支出预算2496.96万元，占总支出预算18.69%，比2019年2226.97万元增加269.99万元，增长12.12%。

(二) 项目支出预算10865.8926万元，占总支出预算81.31%，比2019年9980.0700万元增加885.8226万元，增长8.88%。

四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算4.80万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少1.28万元。其中：

1、 因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、 公务接待费。2020年预算数1.19万元，比2019年预算数减少1.09万元。主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。

3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.61万元，比2019年预算数减少0.19万元。主要原因：压减一般性支出，严控三公经费，节约办公。

五、 部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门政府采购预算总额9914.8180万元，其中：政府采购货物预算230.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算9684.8180万元。

六、 机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算189.32万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、 政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、 国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、 重点项目绩效目标情况说明

2020年度本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共事务协管经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心2020年部门预算表汇总